Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.507,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.816,46 |
| MAR | R$ 67.685,60 |
| ABR | R$ 61.430,41 |
| MAI | R$ 62.025,18 |
| JUN | R$ 38.227,70 |
| JUL | R$ 34.872,74 |
| AGO | R$ 30.254,42 |
| SET | R$ 32.937,52 |
| OUT | R$ 37.877,79 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
306 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.214,04Crédito | — |
| 21/05/2026 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 868,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0113-9 | R$ 229,00Glosa de R$ 4,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 449,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 415,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 292,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | — |
| 15/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 324,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 432,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GDAY PROJETOS E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA538.580.630/0014-0 | R$ 6.480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 499,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 367,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.847,95Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2026 | Locação de veículos | BR GONCALVES EPP061.773.790/0019-6 | R$ 682,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0028-8 | R$ 405,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.855,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 72,44 | — |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INFORME DO VALE LTDA510.402.210/0012-4 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA IGUACU LTDA110.783.040/0019-8 | R$ 464,27 | Nota (PDF) ↗ |