Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Hospedagem | SAVANA HOTEL LTDA - EPP181.165.910/0012-2 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 188,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | NETO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA083.692.370/0015-6 | R$ 252,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 211,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.238,96Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 23/04/2024 | Combustíveis | Posto Rem Ltda417.052.110/0010-7 | R$ 271,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA432.838.110/1321-9 | R$ 83,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO - VIAÇÃO KAISSARA524.063.290/0147-5 | R$ 139,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CABRAL LTDA385.376.550/0017-6 | R$ 286,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 226,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 16/04/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 248,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL PARQUE206.902.360/0029-5 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |