Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 861,67Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 414,03Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 414,03Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 416,21Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 416,21Crédito | — |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA INES MINAS LTDA216.622.420/0020-0 | R$ 276,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO CLEARGEL LTDA642.262.850/0016-6 | R$ 309,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESSO DE CONTAGEM LTDA388.311.200/0010-3 | R$ 280,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 283,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 283,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 76,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO MIRAGEM LTDA258.330.470/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | EXXEL REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA173.324.870/0010-2 | R$ 189,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA INES MINAS LTDA216.622.420/0020-0 | R$ 280,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 181,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 238,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 519,54 | Nota (PDF) ↗ |