Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 180,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 261,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 190,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO BALNEARIO LTDA218.746.800/0014-2 | R$ 64,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO BALNEARIO LTDA218.746.800/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO BALNEARIO LTDA218.746.800/0014-2 | R$ 266,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 502,11Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 500,83Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 274,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 129,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 76,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 733,13Crédito | — |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 258,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA026.922.820/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA INES MINAS LTDA216.622.420/0020-0 | R$ 257,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 227,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | PETROMIX AUTO POSTO111.250.160/0014-7 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | Rede Dom Pedro de Postos LTDA204.152.950/0122-7 | R$ 274,06 | Nota (PDF) ↗ |