Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Combustíveis | POSTO AGUIA JOTA JR LTDA256.253.440/0011-7 | R$ 296,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 181,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 381 LTDA267.623.210/0011-7 | R$ 252,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15476.422.710/0010-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15476.422.710/0010-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15476.422.710/0010-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESSO DE CONTAGEM LTDA388.311.200/0010-3 | R$ 285,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 2.805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA043.735.460/0014-9 | R$ 215,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA432.838.110/1321-9 | R$ 117,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,31 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 541,81Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 541,81Crédito | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 541,81Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 541,81Crédito | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 541,81Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 861,67Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 443,33Compra pela Câmara | — |