Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESSO DE CONTAGEM LTDA388.311.200/0010-3 | R$ 276,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,36 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 78,52Glosa de R$ 23,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 38,97Glosa de R$ 90,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 460,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 302,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO SUPREMO LTDA027.381.000/0014-5 | R$ 107,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO ESTRELA LTDA359.436.980/0016-3 | R$ 228,00Glosa de R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO RC LTDA664.463.940/0011-4 | R$ 310,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO MIRAGEM LTDA258.330.470/0016-7 | R$ 235,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 266,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | FARIA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA043.735.460/0014-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 841,50Glosa de R$ 1.963,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |