Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | SAMAMBAIA AUTO POSTO LTDA.176.180.910/0012-6 | R$ 193,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 213,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 286,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.157,10Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 2.805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 408,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,34 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO AEL OASIS LTDA063.412.900/0011-3 | R$ 230,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | MGM HOTÉIS LTDA038.335.990/0013-2 | R$ 315,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | Hotel Pontual188.030.720/0013-2 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.204.152.950/0351-3 | R$ 246,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRIANGULO261.242.730/0013-1 | R$ 186,01 | Nota (PDF) ↗ |