Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.281,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.767,94 |
| MAR | R$ 35.520,73 |
| ABR | R$ 31.020,57 |
| MAI | R$ 31.091,66 |
| JUN | R$ 21.332,42 |
| JUL | R$ 6.202,91 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 19.878,99 |
| DEZ | R$ 61.071,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
399 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 336,50Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 336,50Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | POSTO FELIPE LTDA216.257.280/0018-9 | R$ 267,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CABRAL LTDA385.376.550/0017-6 | R$ 264,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 336,50Crédito | — |
| 15/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,72Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,29Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM MONTANHES LTDA283.774.960/0013-6 | R$ 153,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15476.422.710/0010-4 | R$ 26.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | UBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD455.006.850/0017-3 | R$ 157,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR VIA MINEIRA552.319.690/0016-5 | R$ 12,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | EXPRESSA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA711.510.390/0015-8 | R$ 248,05 | Nota (PDF) ↗ |