Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE JANUARIUS LTDA643.548.140/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Hospedagem | HOTEL SUPREMO049.975.680/0018-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Hospedagem | HOTEL POUSO ALEORE LTDA574.297.880/0017-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA118.498.960/0010-2 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | HOTEL POUSO ALEORE LTDA574.297.880/0017-3 | R$ 228,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | HOTEL LEO LTDA580.005.570/0010-2 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | NOVO PIRAI PALACE HOTEL LTDA001.931.720/0012-9 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 650,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | HOTEL METROPOLITANO LTDA010.774.950/0011-0 | R$ 264,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALTO DA COLINA LTDA - ME234.793.270/0019-3 | R$ 758,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | ANDERSON HENRIQUE FERREIRA 03192782633173.361.040/0017-4 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | IZZI HOTEIS LTDA010.437.550/0013-6 | R$ 319,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Fratele Business Hotel149.167.390/0015-2 | R$ 392,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Fratele Business Hotel149.167.390/0015-2 | R$ 374,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Hospedagem | HOTEL CAMBUQUIRA LTDA333.288.080/0015-1 | R$ 964,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Hospedagem | Hotel Pontual188.030.720/0013-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Hospedagem | ROSIANA DA SILVA ARANTES189.757.410/0015-3 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Hospedagem | ZIZI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP259.278.070/0010-3 | R$ 313,95 | Nota (PDF) ↗ |