Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 776,40Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 970,42Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 445,54Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | POSTO PRAIA LTDA033.625.780/0018-6 | R$ 266,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | POSTO AGUA BRANCA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA076.426.270/0019-5 | R$ 297,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA249.126.690/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 753,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63Glosa de R$ 1,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 72,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 278,92Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 84,13Crédito | — |
| 04/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA RODOVIA BR 262 MG S.A584.921.200/0013-3 | R$ 10,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Fratele Business Hotel149.167.390/0015-2 | R$ 392,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Fratele Business Hotel149.167.390/0015-2 | R$ 374,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA084.747.730/0011-1 | R$ 198,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 429,69Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 152,40Crédito | — |