Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JK198.482.330/0076-2 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL VILA XERIFE LTDA356.285.640/0015-8 | R$ 269,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERONA LTDA009.111.110/0015-0 | R$ 272,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 229,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 11,36Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 100,76Crédito | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2,74Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | HOTEL METROPOLITANO LTDA010.774.950/0011-0 | R$ 264,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO OLIMAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA141.359.780/0017-5 | R$ 160,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB. PRIMAVERA LTDA076.601.300/0010-8 | R$ 267,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BIXU DE PE LTDA063.001.000/0011-0 | R$ 293,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.513,15Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO COMETA S/A610.840.180/0487-7 | R$ 229,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,69 | — |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |