Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO UNIAO LTDA193.501.800/0024-0 | R$ 238,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | CARAVALHO ENGENHARIA LTDA664.084.690/0017-2 | R$ 237,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 90,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 272,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 137,59Glosa de R$ 14,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.204.152.950/0203-7 | R$ 195,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTTO LAMPIAO438.514.100/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL VILA XERIFE LTDA356.285.640/0015-8 | R$ 311,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 688,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 515,12Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Telefonia | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO669.702.290/0180-5 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 210,97Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 210,97Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 219,70Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 219,70Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 350,65Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 350,65Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO CEILANDIA LTDA003.424.360/0016-9 | R$ 121,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |