Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 289,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,87 | — |
| 30/07/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 266,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 238,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGRS PETROLEO LTDA198.482.330/0181-5 | R$ 247,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CABRAL LTDA385.376.550/0017-6 | R$ 295,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RB LTDA459.075.300/0015-6 | R$ 313,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE CONVENSÇOES ULYSSES GUIMARÃES277.107.870/0021-2 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 262,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Correios | ECT - EPM. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS220.905.260/0014-2 | R$ 29,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 323,85Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.426,05Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 370,97Crédito | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 73,56Crédito | — |
| 20/07/2025 | Combustíveis | VAQUINHA DA NEVADA LTDA024.415.550/0010-2 | R$ 217,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA544.123.000/0010-7 | R$ 271,59 | Nota (PDF) ↗ |