Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 189,48Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 222,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 313,32Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 285,24Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 72,63Glosa de R$ 1,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO BARBOSA DA SILVA541.054.870/0010-4 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 259,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | VAQUINHA DA NEVADA LTDA024.415.550/0010-2 | R$ 250,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 690,50Glosa de R$ 14,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | ORG JUNQUEIRA AGRO PECUARIA LTDA233.446.250/0017-6 | R$ 298,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 194,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 644,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 156,91Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90Glosa de R$ 2,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FABIO DANIEL COSTA469.121.600/0010-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63Glosa de R$ 1,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.083,03Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Correios | ECT - EPM. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS220.905.260/0014-2 | R$ 18,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | POSTO DO BETO LTDA219.068.700/0010-2 | R$ 187,27 | Nota (PDF) ↗ |