Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 290,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | POSTO VILA ESPERANÇA LTDA.213.885.740/0015-9 | R$ 295,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA026.922.820/0016-0 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 771,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 215,66Glosa de R$ 14,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA INES MINAS LTDA216.622.420/0020-0 | R$ 263,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 259,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S CUNHA LTDA260.691.440/0019-8 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 103,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL VILA XERIFE LTDA356.285.640/0015-8 | R$ 267,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTÍA GRÁFCALTDA432.838.110/1321-9 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |