Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO GLORIA LTDA166.822.960/0010-8 | R$ 259,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERTON BARBOSA DE MORAIS227.355.770/0018-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GUSTAVO ROCHA SANTANA ESTEVES509.764.810/0014-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL VILA XERIFE LTDA356.285.640/0015-8 | R$ 257,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | LB COMERCIO DE PETROLEO EIRELI278.375.910/0010-2 | R$ 263,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESSO DE CONTAGEM LTDA388.311.200/0010-3 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 457,74Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 457,74Crédito | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 708,40Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 543,88Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Correios | ECT385.118.870/0015-5 | R$ 172,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | ECOJET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA026.922.820/0016-0 | R$ 77,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 331,44Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 33,56Crédito | — |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 463,41Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 463,41Crédito | — |
| 21/10/2025 | Combustíveis | POSTO AGUA BRANCA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA076.426.270/0019-5 | R$ 268,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 90,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 366,51Compra pela Câmara | — |