Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.707,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.595,64 |
| MAR | R$ 31.018,40 |
| ABR | R$ 33.554,05 |
| MAI | R$ 34.651,81 |
| JUN | R$ 39.672,34 |
| JUL | R$ 37.950,62 |
| AGO | R$ 33.684,74 |
| SET | R$ 35.179,56 |
| OUT | R$ 36.212,98 |
| NOV | R$ 39.386,73 |
| DEZ | R$ 46.308,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Combustíveis | RJ POSTO DE COMBUSTIVEL RIBEIRAO DAS NEVES LTDA441.985.650/0010-9 | R$ 269,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Combustíveis | POSTO AGUA BRANCA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA076.426.270/0019-5 | R$ 265,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 539,02Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVÉL ARVOREDO LTDA401.387.650/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 502.597.336-87***.597.336-** | R$ 213,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 254,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 772,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 569,83Glosa de R$ 14,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 489,32Compra pela Câmara | — |
| 07/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 489,32Crédito | — |
| 07/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 810,43Compra pela Câmara | — |
| 07/12/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO SETE ESTRELAS LTDA552.785.430/0105-8 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | POSTO ALVORADA DA SERRA LTDA210.224.390/0019-5 | R$ 256,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | ORG JUNQUEIRA AGRO PECUARIA LTDA233.446.250/0017-6 | R$ 174,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE DOS MOTORITAS DO SUL DE MINAS LTDA210.322.300/0010-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | Ferreira Participações e Empreendimentos ltda006.713.200/0017-3 | R$ 283,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA041.161.060/0010-6 | R$ 230,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |