Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.606,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.497,18 |
| MAR | R$ 42.765,53 |
| ABR | R$ 37.444,24 |
| MAI | R$ 67.285,62 |
| JUN | R$ 66.058,82 |
| JUL | R$ 42.908,36 |
| AGO | R$ 6.651,78 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.033,81Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2026 | Combustíveis | POSTO SUPREMO LTDA027.381.000/0014-5 | R$ 332,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | THIAGO DOS SANTOS CUNHA471.286.060/0017-0 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 314,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 54,63 | — |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 344,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90 | — |
| 09/04/2026 | Combustíveis | MACEDO & MACEDO POSTOS E SERVICOS LTDA.114.101.260/0015-0 | R$ 253,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 343,44Glosa de R$ 34,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 111,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 953,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESLEI LIMA DE BESSAS194.505.080/0011-0 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Correios | CORREIOS ACF METROPOLE LTDA239.494.070/0016-5 | R$ 31,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | JF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.326,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2026 | Combustíveis | POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA544.123.000/0010-7 | R$ 262,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 33,56Crédito | — |
| 02/04/2026 | Manutenção de escritório | CELTI SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA359.531.900/0014-6 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | RODO POSTO BELA VISTA LTDA049.519.620/0018-7 | R$ 160,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Combustíveis | POSTO ALMADA349.039.010/0010-5 | R$ 290,96 | Nota (PDF) ↗ |