Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.606,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.497,18 |
| MAR | R$ 42.765,53 |
| ABR | R$ 37.444,24 |
| MAI | R$ 67.285,62 |
| JUN | R$ 66.058,82 |
| JUL | R$ 42.908,36 |
| AGO | R$ 6.651,78 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Hospedagem | SAN MANUEL PRAIA HOTEL LTDA025.748.280/0018-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | POSTO SUPREMO LTDA027.381.000/0014-5 | R$ 291,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | J.M.E INFORMATICA LTDA073.073.120/0019-1 | R$ 278,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | RODRIGUES SILVA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA643.414.070/0016-5 | R$ 244,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 646,15Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 646,15Crédito | — |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | ULTRA FIBRA TELECOM LTDA471.286.060/0017-0 | R$ 299,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | POSTO SUPREMO LTDA027.381.000/0014-5 | R$ 260,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1126-2 | R$ 57,89 | — |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 929,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 747,20Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 747,20Crédito | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.353,44Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.353,44Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.336,55Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.336,55Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 543,78Glosa de R$ 22,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 278,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | Auto Posto Cassino Ltda652.842.910/0013-2 | R$ 285,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 111,97 | Nota (PDF) ↗ |