Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 35.606,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.497,18 |
| MAR | R$ 42.765,53 |
| ABR | R$ 37.444,24 |
| MAI | R$ 67.285,62 |
| JUN | R$ 66.058,82 |
| JUL | R$ 42.908,36 |
| AGO | R$ 6.651,78 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 744,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO DA BANDEIRA LTDA198.177.660/0019-1 | R$ 342,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 306,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 382,13Glosa de R$ 89,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A.584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Correios | DIVENDAS COMERCIAL LTDA220.905.260/0014-2 | R$ 77,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO ULTRA BR LTDA252.092.910/0015-3 | R$ 218,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 102,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A.584.921.200/0013-3 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | POSTO CARIJO LTDA417.323.970/0019-3 | R$ 295,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE LTDA189.405.770/0014-9 | R$ 272,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.212,63Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 127,73 | — |
| 04/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DAS AMOREIRAS LTDA041.161.060/0010-6 | R$ 331,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO FRONTEIRA DOS VALES LTDA075.292.930/0014-8 | R$ 309,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | J.M.E INFORMATICA LTDA073.073.120/0019-1 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | J.F ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA167.777.890/0012-1 | R$ 3.326,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 274,02Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.422,72Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Combustíveis | POSTO MIRAGEM LTDA258.330.470/0016-7 | R$ 292,97 | Nota (PDF) ↗ |