Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.606,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.497,18 |
| MAR | R$ 42.765,53 |
| ABR | R$ 37.444,24 |
| MAI | R$ 67.285,62 |
| JUN | R$ 66.058,82 |
| JUL | R$ 42.908,36 |
| AGO | R$ 6.651,78 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GUSTAVO ROCHA SANTANA ESTEVES509.764.810/0014-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Combustíveis | SOCIEDADE DOS MOTORITAS DO SUL DE MINAS LTDA210.322.300/0010-2 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Combustíveis | MERCANTIL LAGUNA LTDA863.988.720/0017-5 | R$ 363,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Combustíveis | POSTO NOVA ALIANÇA IV POUSO ALEGRE336.997.130/0014-4 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 449,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Combustíveis | COMERCIAL FOCCUS LTDA052.908.800/0010-0 | R$ 338,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 811,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | RODRIGUES SILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA643.414.070/0016-5 | R$ 299,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | POSTO IRMAOS TEIXEIRA LTDA559.697.680/0016-0 | R$ 360,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIA REAL LTDA439.310.350/0015-7 | R$ 196,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ULTRA LTDA.437.143.320/0022-1 | R$ 293,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 382,51Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 382,51Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.059,95Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESLEI LIMA DE BESSAS194.505.080/0011-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |