Deputado federal · PSB · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.157,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.979,03 |
| MAR | R$ 66.612,89 |
| ABR | R$ 49.356,39 |
| MAI | R$ 58.663,22 |
| JUN | R$ 19.633,17 |
| JUL | R$ 29.183,40 |
| AGO | R$ 34.803,41 |
| SET | R$ 31.121,49 |
| OUT | R$ 82.418,34 |
| NOV | R$ 64.980,27 |
| DEZ | R$ 88.037,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 214,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,93Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | TI85 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA298.082.290/0013-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO VALE DO RIO POTY LTDA060.478.980/0013-0 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 17,17 | — |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DELPHOS SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA186.067.540/0015-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | COPHEL EXPRESS IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA268.467.380/0016-8 | R$ 49.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,93Crédito | — |
| 24/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO FM RIO ACARAÚ DE TAMBORIL235.747.180/0019-7 | R$ 2.640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,93Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING E OFFICE003.038.990/0011-1 | R$ 819,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 11/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 96,76Glosa de R$ 183,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |