
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.328,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.128,01 |
| MAR | R$ 28.099,28 |
| ABR | R$ 31.122,41 |
| MAI | R$ 32.963,66 |
| JUN | R$ 31.467,09 |
| JUL | R$ 34.143,96 |
| AGO | R$ 37.111,51 |
| SET | R$ 44.011,37 |
| OUT | R$ 39.422,78 |
| NOV | R$ 43.136,24 |
| DEZ | R$ 42.618,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A079.761.470/2647-0 | R$ 4.719,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 16,46 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 1.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSP DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA398.254.350/0029-1 | R$ 2.697,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA028.288.510/0015-2 | R$ 3.491,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 648,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET S.A.022.864.790/0010-8 | R$ 5.710,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 955,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 2.421,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,70 | — |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA028.288.510/0015-2 | R$ 1.467,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 399,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 399,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 177,47Glosa de R$ 3,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 168,98Glosa de R$ 3,23 | Nota (PDF) ↗ |