
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.328,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.128,01 |
| MAR | R$ 28.099,28 |
| ABR | R$ 31.122,41 |
| MAI | R$ 32.963,66 |
| JUN | R$ 31.467,09 |
| JUL | R$ 34.143,96 |
| AGO | R$ 37.111,51 |
| SET | R$ 44.011,37 |
| OUT | R$ 39.422,78 |
| NOV | R$ 43.136,24 |
| DEZ | R$ 42.618,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
431 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RENAN FONTANA 03250913154433.523.390/0016-0 | R$ 6.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Rosa de Santana Fetter369.535.350/0012-4 | R$ 130,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOTRAMO - MG049.942.500/0014-5 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 243,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/8253-4 | R$ 7.728,48Glosa de R$ 383,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 178,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Combustíveis | MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 2.933,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 35,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 399,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 399,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 287,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2023 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA239.287.820/0020-0 | R$ 358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOTRAMO - MG049.942.500/0014-5 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 679,85 | Nota (PDF) ↗ |