
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.592,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.302,18 |
| MAR | R$ 49.587,60 |
| ABR | R$ 39.352,49 |
| MAI | R$ 34.073,96 |
| JUN | R$ 42.538,60 |
| JUL | R$ 38.824,13 |
| AGO | R$ 35.260,45 |
| SET | R$ 41.428,63 |
| OUT | R$ 37.359,93 |
| NOV | R$ 31.766,54 |
| DEZ | R$ 25.420,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLAUDIO CESAR GONTIJO***.854.536-** | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 246,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 6.303,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 685,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 681,18Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,49 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 467,12 | — |
| 29/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Ernane Transfer Táxi Executivo398.189.940/0019-3 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLAUDIO CESAR GONTIJO***.854.536-** | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA156.802.840/0018-1 | R$ 192,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 252,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 174,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | VIBRA ENERGIA S.A342.742.330/1121-0 | R$ 1.729,19 | Nota (PDF) ↗ |