| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 2.421,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 437,18Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 230,09Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 365,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 293,98Glosa de R$ 30,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31Glosa de R$ 0,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72Glosa de R$ 0,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72Glosa de R$ 0,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Francisco Solano C. de Oliveira***.630.694-** | R$ 135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | POSTO COMBUSTIVEIS SENNA LTDA403.606.920/0010-1 | R$ 243,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | BARRABELA AUTO POSTO LTDA255.256.500/0018-1 | R$ 83,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0237-2 | R$ 214,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOTRAMO - MG049.942.500/0014-5 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 676,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,81 | — |
