| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 6.303,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE 2 LTDA509.242.760/0013-4 | R$ 344,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 818,14Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 671,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,06 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 467,12 | — |
| 27/09/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 273,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO LTDA204.657.530/0018-0 | R$ 177,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.160,32Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.313,93Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA NEGRA061.437.850/0013-8 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 254,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | Castro Marques Hoteis Ltda866.230.630/0011-0 | R$ 302,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 667,58Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
