Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 43.592,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.302,18 |
| MAR | R$ 49.587,60 |
| ABR | R$ 39.352,49 |
| MAI | R$ 34.073,96 |
| JUN | R$ 42.538,60 |
| JUL | R$ 38.824,13 |
| AGO | R$ 35.260,45 |
| SET | R$ 41.428,63 |
| OUT | R$ 37.359,93 |
| NOV | R$ 31.766,54 |
| DEZ | R$ 25.420,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
522 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 36,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 418,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 269,59Glosa de R$ 12,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 990,14Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.048,30Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.563,30Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 6.303,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 167,57Glosa de R$ 3,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TAXI M. TX302.031.810/0011-4 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | RP TRANSPORTE EXECUTIVO467.108.270/0019-0 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 673,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,12 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 455,42 | — |