| 02/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLAUDIO CESAR GONTIJO***.854.536-** | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 670,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | POSTO CABANA LTDA041.557.470/0017-0 | R$ 164,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,07 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 350,34 | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.578,77Crédito | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.453,20Crédito | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 942,22Crédito | — |
| 22/11/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 311,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 2.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 426,84Crédito | — |
| 18/11/2024 | Combustíveis | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA320.776.550/0015-4 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 582,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.660,20Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.665,00Glosa de R$ 322,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 7.630,00Glosa de R$ 377,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,35Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA320.776.550/0015-4 | R$ 175,50 | Nota (PDF) ↗ |
