
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.216,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.730,44 |
| MAR | R$ 42.334,86 |
| ABR | R$ 48.809,65 |
| MAI | R$ 45.438,86 |
| JUN | R$ 39.059,71 |
| JUL | R$ 45.739,53 |
| AGO | R$ 43.575,27 |
| SET | R$ 40.765,13 |
| OUT | R$ 37.917,56 |
| NOV | R$ 34.472,93 |
| DEZ | R$ 28.212,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 133,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VARGAS JK LTDA573.969.460/0013-6 | R$ 113,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YASMIN TOLEDO DESIGN435.067.750/0014-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.987,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 2.796,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Ernane Transfer Táxi Executivo398.189.940/0019-3 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Ernane Transfer Táxi Executivo398.189.940/0019-3 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 557,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ERALDO SANTOS431.567.700/0013-0 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ACAT - Associação dos Condutores Auxiliares e Autônomos de Taxi - MG499.992.280/0012-6 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.732,17Crédito | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.487,59Crédito | — |
| 11/06/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 417,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 292,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 319,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.732,17Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |