
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.216,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.730,44 |
| MAR | R$ 42.334,86 |
| ABR | R$ 48.809,65 |
| MAI | R$ 45.438,86 |
| JUN | R$ 39.059,71 |
| JUL | R$ 45.739,53 |
| AGO | R$ 43.575,27 |
| SET | R$ 40.765,13 |
| OUT | R$ 37.917,56 |
| NOV | R$ 34.472,93 |
| DEZ | R$ 28.212,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Combustíveis | POSTO PARADA BOA LTDA312.181.120/0014-7 | R$ 198,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA.231.539.430/0236-5 | R$ 171,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 747,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO LUBEL188.833.220/0019-1 | R$ 156,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 333,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,87 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA -EPP204.141.340/0016-6 | R$ 176,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.446,96Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 424,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 323,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.213.145.590/1764-6 | R$ 8.129,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/6765-9 | R$ 1.833,02Glosa de R$ 125,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | YASMIN TOLEDO DESIGN435.067.750/0014-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | ZUMM EMPREENDIMENTOS LTDA030.202.460/0011-3 | R$ 67,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO LTDA204.657.530/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | POSTO PINHEIRENSE LTDA395.654.920/0010-6 | R$ 116,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 146,10 | Nota (PDF) ↗ |