
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.216,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.730,44 |
| MAR | R$ 42.334,86 |
| ABR | R$ 48.809,65 |
| MAI | R$ 45.438,86 |
| JUN | R$ 39.059,71 |
| JUL | R$ 45.739,53 |
| AGO | R$ 43.575,27 |
| SET | R$ 40.765,13 |
| OUT | R$ 37.917,56 |
| NOV | R$ 34.472,93 |
| DEZ | R$ 28.212,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 164,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 282,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 396,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SALVATERRA LTDA- EPP246.599.120/0013-8 | R$ 156,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 309,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.147,39Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 265,88Crédito | — |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 2.542,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0929-2 | R$ 1.490,52Glosa de R$ 83,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | Auto Posto Mendonça Ltda180.482.300/0019-6 | R$ 96,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 166,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,69Crédito | — |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 162,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 311,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 121,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 235,72 | Nota (PDF) ↗ |