
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.290,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.406,81 |
| MAR | R$ 51.927,25 |
| ABR | R$ 48.259,49 |
| MAI | R$ 41.847,45 |
| JUN | R$ 74.266,98 |
| JUL | R$ 43.919,29 |
| AGO | R$ 39.187,14 |
| SET | R$ 25.919,99 |
| OUT | R$ 15.482,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Correios | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos / AGENCIA GUTIERREZ LTDA006.750.140/0010-5 | R$ 119,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 552,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 242,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 304,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 40,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 40,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 457,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 457,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0019-2 | R$ 10,47Glosa de R$ 235,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA239.287.820/0020-0 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | TAXI EXECUTIVO420.514.440/0010-4 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | POLIMARKET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA197.386.350/0011-9 | R$ 35.420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.213.145.590/1764-6 | R$ 5.739,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 746,00 | — |
| 01/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 167,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/05/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/6765-9 | R$ 972,84Glosa de R$ 270,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 112,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA005.874.960/0014-1 | R$ 147,38 | Nota (PDF) ↗ |