
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.290,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.406,81 |
| MAR | R$ 51.927,25 |
| ABR | R$ 48.259,49 |
| MAI | R$ 41.847,45 |
| JUN | R$ 74.266,98 |
| JUL | R$ 43.919,29 |
| AGO | R$ 39.187,14 |
| SET | R$ 25.919,99 |
| OUT | R$ 15.482,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO LEO LTDA049.853.450/0010-0 | R$ 229,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 54.831.091 WENDER JUNIO PEREIRA DA SILVA548.310.910/0013-6 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA378.423.000/0012-8 | R$ 220,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 164,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLAUDIO CESAR GONTIJO***.854.536-** | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Hospedagem | ELITE BUSINESS HOTEL LTDA662.544.540/0010-5 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Correios | AGF POSTAGENS GUTIERREZ LTDA006.750.140/0010-5 | R$ 94,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | ZILENE ALVES DE SOUZA135.871.690/0021-2 | R$ 177,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | SKALLA AUTO POSTO LTDA027.366.880/0010-6 | R$ 256,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 68,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SBT LTDA250.606.490/0020-0 | R$ 190,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO N. N. LTDA033.433.300/0017-8 | R$ 252,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | COMERCIO DE MOVEIS CARVALHO E MASCARENHAS LTDA384.996.610/0018-6 | R$ 475,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 42.051.444 VINICIUS ALVES DE ALMEIDA420.514.440/0010-4 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA378.423.000/0012-8 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 400,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 229,41Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLAUDIO CESAR GONTIJO***.854.536-** | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO CANECAO LTDA169.437.060/0012-7 | R$ 80,01 | Nota (PDF) ↗ |