
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.290,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.406,81 |
| MAR | R$ 51.927,25 |
| ABR | R$ 48.259,49 |
| MAI | R$ 41.847,45 |
| JUN | R$ 74.266,98 |
| JUL | R$ 43.919,29 |
| AGO | R$ 39.187,14 |
| SET | R$ 25.919,99 |
| OUT | R$ 15.482,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | NEWTEC LTDA652.134.150/0019-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 39,51Glosa de R$ 0,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 39,51Glosa de R$ 0,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 374,27Glosa de R$ 83,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 374,90Glosa de R$ 82,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 1.299,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CARLOS JUNIO DE ASSIS 04547115656286.690.640/0010-7 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A003.894.810/0017-9 | R$ 7.679,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 424,00 | — |
| 23/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ROSELANCHE LTDA180.946.980/0011-7 | R$ 274,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 345,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO III MILENIO063.467.980/0010-4 | R$ 3.356,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Hospedagem | LAVRAS APART-HOTEL LTDA071.383.590/0017-9 | R$ 721,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.660,20Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.590,54Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2026 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 289,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Locação de veículos | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A003.894.810/0017-9 | R$ 7.679,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO BARROSO LTDA027.140.510/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GASOL+ LTDA455.592.320/0038-4 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |