
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.290,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.406,81 |
| MAR | R$ 51.927,25 |
| ABR | R$ 48.259,49 |
| MAI | R$ 41.847,45 |
| JUN | R$ 74.266,98 |
| JUL | R$ 43.919,29 |
| AGO | R$ 39.187,14 |
| SET | R$ 25.919,99 |
| OUT | R$ 15.482,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SaferPass Empreendimentos e Participações Ltda.343.809.740/0016-0 | R$ 86,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Combustíveis | POSTO PONTE DE PEDRA LTDA337.489.740/0010-7 | R$ 58,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2026 | Combustíveis | Auto Posto Comércio e Serviços Santana LTDA233.538.300/0010-6 | R$ 193,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2026 | Combustíveis | Cema Central Mineira Atacadista Ltda030.832.310/0230-0 | R$ 272,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE TAXI ESPECIAL DE CONFINS220.773.610/0017-9 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | MAPAS DE IMOVEIS LTDA.174.653.030/0018-2 | R$ 7.057,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 750,62 | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.402,97Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.402,97Crédito | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.666,90Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 40,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 457,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 40,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 457,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.213.145.590/1764-6 | R$ 5.739,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 358,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 402,91 | Nota (PDF) ↗ |