
Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.290,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.406,81 |
| MAR | R$ 51.927,25 |
| ABR | R$ 48.259,49 |
| MAI | R$ 41.847,45 |
| JUN | R$ 74.266,98 |
| JUL | R$ 43.919,29 |
| AGO | R$ 39.187,14 |
| SET | R$ 25.919,99 |
| OUT | R$ 15.482,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.407,26Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 726,32Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2026 | Correios | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos / AGENCIA GUTIERREZ LTDA006.750.140/0010-5 | R$ 277,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | TAXI EXECUTIVO347.150.080/0015-6 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 746,00 | — |
| 25/03/2026 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 36,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 164,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VARGAS JK LTDA573.969.460/0013-6 | R$ 125,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 221,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRASOL LTDA410.789.200/0010-0 | R$ 370,00Glosa de R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edificio III MIL063.467.980/0010-4 | R$ 3.356,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 424,00 | — |
| 22/03/2026 | Combustíveis | POSTO CARRETAO120.826.150/0019-3 | R$ 150,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 271,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 333,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Hospedagem | LAVRAS APART-HOTEL LTDA071.383.590/0017-9 | R$ 524,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 107,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | MARCOS RIBEIRO DO VALLE E CIA LTDA023.142.770/0011-4 | R$ 103,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Combustíveis | SAO PAULO MINAS COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA052.820.480/0015-3 | R$ 142,01 | Nota (PDF) ↗ |