| 27/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.505,04Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2024 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA WAY DE COMBUSTIVEIS LTDA321.560.850/0019-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA WAY DE COMBUSTIVEIS LTDA321.560.850/0019-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE TARANTINO CARIOCA LTDA076.067.130/0014-2 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 346,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA WAY DE COMBUSTIVEIS LTDA321.560.850/0019-8 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.082,10Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Alimentação | PANKA COZINHA PERUANA EIRELI315.275.850/0012-6 | R$ 82,00Glosa de R$ 8,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Alimentação | BUSINESS RIO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA181.963.920/0211-5 | R$ 114,00Glosa de R$ 33,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | NOVTECH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E COMÉRCIO070.350.450/0014-0 | R$ 1.828,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO AMOR DA LEOPOLDINA LTD096.322.310/0019-2 | R$ 197,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | NORDESTE PETROLEO LTDA026.776.390/0013-1 | R$ 191,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 115,70Glosa de R$ 24,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 180,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 105,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA WAY DE COMBUSTIVEIS LTDA321.560.850/0019-8 | R$ 214,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | ACIR ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO421.685.180/0018-9 | R$ 1.200,07 | Recibo (PDF) ↗ |
