Deputada federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 40.503,61 |
| MAI | R$ 40.600,76 |
| JUN | R$ 33.310,62 |
| JUL | R$ 40.828,35 |
| AGO | R$ 26.002,06 |
| SET | R$ 14.144,24 |
| OUT | R$ 9.618,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 339,00 | — |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PANDOLFI ITAPEJARA D OESTE LTDA540.994.260/0017-3 | R$ 246,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MUSEU LTDA347.559.050/0019-3 | R$ 252,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | VINICIUS BULIGON***.626.289-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Hospedagem | ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA079.953.170/0015-4 | R$ 454,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AFONSO PENA LTDA436.918.420/0014-0 | R$ 302,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 830,40Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 747,40Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.047,04Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.047,04Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.799.641.770/0032-0 | R$ 256,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 294,50Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0178-9 | R$ 404,98 | — |
| 21/07/2026 | Combustíveis | SAN RAFAEL SEM E CEREAIS LTDA750.215.190/0180-1 | R$ 271,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Combustíveis | BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA445.205.880/0018-0 | R$ 238,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | APTEK AUDIOVISUAL LTDA426.747.350/0014-0 | R$ 850,67Glosa de R$ 309,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | POSTO TIO ZICO REBOUCAS LTDA624.479.160/0014-1 | R$ 249,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |