Deputada federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 40.503,61 |
| MAI | R$ 40.600,76 |
| JUN | R$ 33.310,62 |
| JUL | R$ 40.828,35 |
| AGO | R$ 26.002,06 |
| SET | R$ 14.144,24 |
| OUT | R$ 9.618,21 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 284,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUACU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Hospedagem | KUSTER HOTEL LTDA.093.952.550/0017-5 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FERLIN LTDA825.806.970/0018-1 | R$ 231,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 12,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO HORIZONTE III LTDA169.895.310/0019-9 | R$ 234,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | ADENIR RODOLFO TECCHIO & CIA LTDA953.980.950/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO TIO ZICO REBOUCAS LTDA624.479.160/0014-1 | R$ 196,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA306.983.180/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL798.635.690/0510-8 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | STOPETROLEO S.A-COM.E DER.DE PETR. LJ01091.602.260/0012-4 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA023.756.430/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | SEQUEIRA E SEQUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA146.350.440/0010-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA802.277.960/0015-9 | R$ 360,46 | Nota (PDF) ↗ |