Deputada federal · REPUBLICANOS · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.394,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.171,19 |
| MAR | R$ 44.884,34 |
| ABR | R$ 50.453,98 |
| MAI | R$ 50.346,80 |
| JUN | R$ 40.458,82 |
| JUL | R$ 41.263,28 |
| AGO | R$ 40.936,15 |
| SET | R$ 40.074,72 |
| OUT | R$ 40.056,45 |
| NOV | R$ 38.537,01 |
| DEZ | R$ 33.790,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
343 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | Combustíveis | 060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA206.818.100/0016-8 | R$ 246,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA003.132.210/0011-0 | R$ 271,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 196,64Glosa de R$ 9,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DF 180 LTDA - FILIAL073.472.380/0021-8 | R$ 184,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 284,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | GRANDE HOTEL DE IPORA LTDA049.047.670/0010-4 | R$ 610,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA021.055.020/0010-2 | R$ 129,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA111.694.210/0024-8 | R$ 82,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MENDES MATTOS LTDA149.540.600/0015-8 | R$ 220,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MENDES MATTOS LTDA149.540.600/0015-8 | R$ 186,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Hospedagem | Hotel Central138.246.150/0018-4 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO LTDA298.351.230/0012-4 | R$ 256,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA021.055.020/0010-2 | R$ 165,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Hospedagem | Paiol Garden Hotel573.553.850/0012-7 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 154,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,66 | — |