Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
| JAN | R$ 35.181,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.125,33 |
| MAR | R$ 45.103,65 |
| ABR | R$ 42.394,23 |
| MAI | R$ 45.704,11 |
| JUN | R$ 45.719,44 |
| JUL | R$ 45.985,42 |
| AGO | R$ 47.329,14 |
| SET | R$ 44.290,14 |
| OUT | R$ 50.192,10 |
| NOV | R$ 47.142,02 |
| DEZ | R$ 29.985,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.037,45Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.037,45Crédito | — |
| 02/12/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 449,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Locação de veículos | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI227.557.820/0010-1 | R$ 10.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,45 | — |
| 30/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SALVADOR139.278.010/0014-9 | R$ 307,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SALVADOR139.278.010/0014-9 | R$ 307,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Manutenção de escritório | B&M PATRIMONIAL LTDA423.438.980/0014-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTOS DUMONT LTDA490.753.520/0010-3 | R$ 400,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.073,60Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.073,60Crédito | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.358,33Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Combustíveis | PACIFICO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA069.486.230/0017-7 | R$ 425,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio Salvador Prime -Work sala 1404166.410.170/0016-8 | R$ 356,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio Salvador Prime -Work sala 1404166.410.170/0016-8 | R$ 356,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 241,21Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUAN JOAQUIM DE JESUS SANTOS322.520.780/0019-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTOS DUMONT LTDA490.753.520/0010-3 | R$ 528,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |