| 19/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 549,15Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL GV LTDA275.674.960/0013-6 | R$ 3.023,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 158,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 289,56Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Combustíveis | EFE LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS107.383.470/0019-0 | R$ 603,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Locação de veículos | BETEL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI103.822.770/0018-0 | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Locação de veículos | BETEL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI103.822.770/0018-0 | R$ 3.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Locação de veículos | BETEL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI103.822.770/0018-0 | R$ 4.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.775,72Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 386,82Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 58,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 63,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 63,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 48,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO IMPARSON LTDA206.130.480/0018-2 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES206.228.900/0018-0 | R$ 355,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | consulte web070.143.670/0010-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.064,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | Adilson Monteiro***.463.826-** | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL GV LTDA275.674.960/0013-6 | R$ 2.242,55 | Nota (PDF) ↗ |
