| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,66Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.253,72Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Locação de veículos | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI227.557.820/0010-1 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PASSOS & PASSOS PROPAGANDA LTDA-ME180.697.530/0011-9 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | LUCAS GEDEON SAMPAIO***.542.835-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.004,34Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,19 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 358,68 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO COMERCIAL UNB LTDA093.869.090/0010-2 | R$ 51,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO COMERCIAL UNB LTDA093.869.090/0010-2 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 523,85Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 809,35Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.210,84Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Locação de veículos | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI227.557.820/0010-1 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Locação de veículos | JD2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI227.557.820/0010-1 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 256,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,16 | — |
| 20/02/2024 | Combustíveis | POSTO COMERCIAL UNB LTDA093.869.090/0010-2 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
