Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputada federal · PSB · BA
| JAN | R$ 42.606,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.890,77 |
| MAR | R$ 45.438,58 |
| ABR | R$ 42.346,51 |
| MAI | R$ 41.228,90 |
| JUN | R$ 53.077,51 |
| JUL | R$ 46.845,86 |
| AGO | R$ 50.577,67 |
| SET | R$ 38.197,35 |
| OUT | R$ 47.102,33 |
| NOV | R$ 76.830,67 |
| DEZ | R$ 40.976,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.059 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Hospedagem | LC HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.493.304.840/0012-6 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | FMG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.025.592.070/0012-6 | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0417-4 | R$ 19,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | BRAGA POSTOS E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA120.910.110/0010-3 | R$ 253,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0417-4 | R$ 33,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | BRAGA POSTOS E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA120.910.110/0010-3 | R$ 227,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 648,24Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 648,24Crédito | — |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 221,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 525,43Glosa de R$ 12,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 118,73Glosa de R$ 2,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A283.503.380/0019-2 | R$ 1.201,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | MIRELA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA029.943.210/0018-4 | R$ 440,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA HELENA LTDA - ME043.395.690/0013-7 | R$ 84,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LAGO MEIRELLES LTDA157.243.390/0029-9 | R$ 224,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COPA 70 LTDA039.618.500/0014-4 | R$ 417,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 387,52 | Nota (PDF) ↗ |