| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0042-1 | R$ 255,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | BAKONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIR250.029.830/0012-6 | R$ 374,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FERREIRA SANTOS LTDA313.703.860/0015-7 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | PENTA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA036.290.440/0017-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | DPM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA308.949.120/0011-5 | R$ 50,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 210,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 193,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0069-3 | R$ 234,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 796,57Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | W.MENDES ASSIST.TÉC E LOCAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS005.624.900/0011-0 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0417-4 | R$ 52,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0417-4 | R$ 19,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA420.189.520/0085-9 | R$ 180,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 178,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | LUIS FERNANDO BARONE LEITE213.192.680/0016-0 | R$ 784,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,04 | — |
| 30/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | WALTER TANNUS FREITAS002.166.230/0010-4 | R$ 231,97 | Nota (PDF) ↗ |
