Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.495,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.305,12 |
| MAR | R$ 59.962,99 |
| ABR | R$ 36.021,95 |
| MAI | R$ 36.009,92 |
| JUN | R$ 52.473,15 |
| JUL | R$ 38.470,46 |
| AGO | R$ 49.976,26 |
| SET | R$ 30.477,98 |
| OUT | R$ 38.423,06 |
| NOV | R$ 38.710,61 |
| DEZ | R$ 39.383,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 166,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 936,82Glosa de R$ 6,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,11 | — |
| 31/07/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 4.640,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 169,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE DO JUA LTDA023.812.980/0015-2 | R$ 227,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO NOVA ERA LTDA229.123.490/0013-2 | R$ 180,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 53,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3315-7 | R$ 124,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 390,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 195,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 38,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA022.568.780/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 275,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO MARIA AMEL B LTDA203.582.710/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | PETRO SERRA AUTO POSTO LTDA092.649.990/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | − R$ 728,27Crédito | — |