Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.495,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.305,12 |
| MAR | R$ 59.962,99 |
| ABR | R$ 36.021,95 |
| MAI | R$ 36.009,92 |
| JUN | R$ 52.473,15 |
| JUL | R$ 38.470,46 |
| AGO | R$ 49.976,26 |
| SET | R$ 30.477,98 |
| OUT | R$ 38.423,06 |
| NOV | R$ 38.710,61 |
| DEZ | R$ 39.383,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 1.528,51 | — |
| 16/08/2023 | Combustíveis | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA184.676.880/0018-0 | R$ 174,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 6.993,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 877,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 124,11 | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 14/08/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 367,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Combustíveis | SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA174.535.490/0013-4 | R$ 125,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 1.529,40 | — |
| 10/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOTRAMO - MG049.942.500/0014-5 | R$ 190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 105,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 376,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 321,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 263,16Glosa de R$ 7,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Aqui Ltda507.221.320/0010-3 | R$ 137,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Combustíveis | Novo Posto Fernão Dias Ltda272.913.140/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOTRAMO - MG049.942.500/0014-5 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |