Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.495,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.305,12 |
| MAR | R$ 59.962,99 |
| ABR | R$ 36.021,95 |
| MAI | R$ 36.009,92 |
| JUN | R$ 52.473,15 |
| JUL | R$ 38.470,46 |
| AGO | R$ 49.976,26 |
| SET | R$ 30.477,98 |
| OUT | R$ 38.423,06 |
| NOV | R$ 38.710,61 |
| DEZ | R$ 39.383,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Combustíveis | NOVO POSTO CRISTIANO MACHADO EIRELI289.417.600/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 245,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 40,99Glosa de R$ 7,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | Auto Posto Mendonça Ltda180.482.300/0019-6 | R$ 220,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 275,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 4.640,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2023 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3315-7 | R$ 114,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 77,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 525,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO TRES PODERES LTDA169.417.340/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · CNF/BSB | R$ 1.528,01 | — |
| 16/03/2023 | Combustíveis | Eco Empreendimentos Comerciais LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 132,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,05 | — |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 13/03/2023 | Combustíveis | Eco Empreendimentos Comerciais LTDA001.940.320/0025-6 | R$ 244,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | SUELI TEREZINHA DE MORAIS ALMEIDA***.948.396-** | R$ 6.028,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 150,00Glosa de R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | MN Transportes Passageiros329.643.010/0012-1 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |