Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.495,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.305,12 |
| MAR | R$ 59.962,99 |
| ABR | R$ 36.021,95 |
| MAI | R$ 36.009,92 |
| JUN | R$ 52.473,15 |
| JUL | R$ 38.470,46 |
| AGO | R$ 49.976,26 |
| SET | R$ 30.477,98 |
| OUT | R$ 38.423,06 |
| NOV | R$ 38.710,61 |
| DEZ | R$ 39.383,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 4.640,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 6.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 50,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 267,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 315,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3315-7 | R$ 870,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 388,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS ALTURAS LTDA258.653.120/0019-9 | R$ 204,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 415,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | POSTO FLASH135.690.640/0376-0 | R$ 167,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Combustíveis | Rio Mar Posto e Restaurante Ltda441.791.480/0010-0 | R$ 190,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 69,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Combustíveis | POSTO CAPELINHENSE LTDA192.313.560/0016-4 | R$ 172,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 343,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 321,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 105,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | JH Comutadores Ltda022.568.820/0018-6 | R$ 376,74 | Nota (PDF) ↗ |